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給總部打了100萬的保證金，這錢是股東自己墊付的，要把這筆錢做到實收資本里，應該怎么做分錄借管理費用-保證金，那貸方呢這筆錢在不做的時候還是要返給如果 貸方是其他應收款，然后在借其他應收款-保證金貸其他應付款-法人這么做不是就把其他應收款給沖了嗎，那以后怎么做呀，所以覺得不對，就不知道應該怎么做分錄了
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1、借：現金100萬元 貸：實收資本100萬元 2、借：其他應收款100 萬元 貸：現金100萬元
2017 08/30 11:51
84785037 
2017 08/30 14:24
那我們給總總的保證金呢，怎么做分錄呀，其他應收款是什么呀，其他應收-總部嗎，我們給總部的也不是現金呀，是刷的股東的卡呀
田老師 
2017 08/31 08:45
借：其他應收款-總部100 萬元 貸：現金100萬元 是付現金給股東，股東怎么付款不關公司的事，公司走現金賬
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