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小規模納稅人第一季度不含稅銷售額為38萬元,其中銷售貨物30萬元,由稅務機關代開增值稅專用發票,可以享受免征額嗎

84784973| 提問時間:2023 01/29 08:55
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
答:小規模納稅人第一季度不含稅銷售額38萬元,可以享受免征額。按照《中華人民共和國增值稅暫行條例》規定,小規模納稅人按季度計算,其本季度銷售額不超過500萬元,可以享受自行計算計稅,即可在本季度不超過80萬元的銷售額內,可以允許由稅務機關代開增值稅專用發票,而不用計算、繳納增值稅。此情況下,納稅人就可以享受本季度銷售額免征增值稅的政策。 拓展知識:稅務機關代開增值稅專用發票還有一些補充規定,比如,納稅人需要向稅務機關每季度提供記賬憑證,記錄本季度服務進行的所有交易;同時,被代開增值稅專用發票的銷售額不能有其他稅種的稅負;而且,認證有效期為當季度有效,過期無效,稅務機關需要定期重新認證。
2023 01/29 09:05
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