根據財務部門的規定，公司員工出差開車每公里油費可以報銷，但必須按照相關規定提供正確的發票，發票內容必須完整，包括公司名稱、姓名、支付金額、支付時間、支付方式等，不可缺少，也不可開具個人的發票，發票的抵押僅針對財務部門的審核，且發票的價格在正常范圍內才可報銷。 拓展知識：報銷差旅費的原則有六： 1、報銷必須有實物明細清單； 2、報銷的金額不能超過實際支出的標準； 3、報銷的發票必須合法有效； 4、報銷的費用必須工作相關； 5、報銷必須有實際支出； 6、報銷必須遵守其他有關規定。