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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)至未分配利潤(rùn)，22年一月補(bǔ)做分錄（借:利潤(rùn)分配 貸:本年利潤(rùn)），22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額，，如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表期末金額是21和22年合計(jì)，現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
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你好，不對(duì)的，不管你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該這個(gè)余額都是一樣的
不影響報(bào)表
2023 01/28 12:56
84785009 
2023 01/28 12:59
但現(xiàn)在金額對(duì)不上了，是22年1月補(bǔ)做的分錄有問(wèn)題嗎？21和22年都是虧損，應(yīng)該是借未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)呀
郭老師 
2023 01/28 13:00
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)，你做這個(gè)試一下
84785009
2023 01/28 13:03
那一月份補(bǔ)提的分錄也需要這樣調(diào)整嗎
郭老師
2023 01/28 13:04
你好，需要的，需要調(diào)整的。
84785009
2023 01/28 13:05
那我把一月份的紅沖，然后重新做下看看
郭老師
2023 01/28 13:07
你能直接在一月份直接修改嗎？你別紅沖。
84785009
2023 01/28 13:09
為什么不可以直接紅沖？
郭老師
2023 01/28 13:12
你好，你直接紅沖了的話，你的余額不是不影響。
84785009
2023 01/28 13:16
我把22年1月補(bǔ)做的分錄紅沖之后，按照你說(shuō)的方法，一起重新結(jié)轉(zhuǎn)一遍也不可以嗎
郭老師
2023 01/28 13:18
你好，這個(gè)是2022年一月份的嗎？你試一下的。
84785009
2023 01/28 13:20
還是不對(duì)，是22年一月份的分錄得從以前年度損益過(guò)一遍？
郭老師
2023 01/28 13:24
你好，本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)不需要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，直接做就行。
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