賬務處理方面，當收到發票被紅沖時，首先要做的是根據紅沖發票的內容，將原發票中的相應數據作廢，注銷原發票，然后在賬務系統中反向記錄紅沖的金額，以便后續核銷。在報稅時，要特別注意檢查入賬及稅金是否計算正確。如果有發票被紅沖，那么需要把紅沖后應收減去原來發票發生的金額，重新計算應納稅款。 此外，為了讓財務工作更加有效化，建議在賬務處理中采用軟件化的財務管理系統，以更好地處理發票的紅沖及稅金的計算、結轉等工作，以及進行健全的財務監控。這樣，在處理發票被紅沖時，賬務工作的效率和準確度就會大大提高。