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7月科目余額表公積金借方余額264元,后面查原因是3月份公積金少計提了,個人部分少132元,單位部分132元,7月想反結(jié)帳調(diào)整,需要怎么做分錄調(diào)?

84785027| 提問時間:2023 01/27 15:19
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
7月科目余額表公積金借方余額264元,后面查原因是3月份公積金少計提了,個人部分少132元,單位部分132元,7月想反結(jié)帳調(diào)整,需要進行以下分錄。 第一步:借:公積金科目264元 貸:個人部分繳納公積金132元,單位部分繳納公積金132元。 第二步:按7月正常預繳公積金科目做反結(jié)帳調(diào)整分錄: 借:應交社保費繳納個人部分企業(yè)繳費明細,單位部分企業(yè)繳費明細, 貸:應交社保費繳納公積金明細。 拓展知識:計提公積金是指企業(yè)在正常月份支付社保費用時,按相關(guān)標準提取一定比例的公積金作為住房公積金,并當月繳費上繳國家住房公積金和社會保險繳費中的公積金部分。計提公積金的目的是確保繳費數(shù)額的全面準確,以及用于滿足員工參加住房公積金的要求。
2023 01/27 15:24
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