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問(wèn)題已解決

老師,4月企業(yè)出售一輛抵賬車,當(dāng)月計(jì)提了增值稅,但申報(bào)稅時(shí)忘記采集無(wú)票收入了,現(xiàn)在7月的補(bǔ)采集,涉及到滯納金嗎?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/27 12:16
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
當(dāng)您4月出售一輛抵賬車,當(dāng)月計(jì)提了增值稅時(shí),如果7月補(bǔ)采集時(shí),就會(huì)涉及到滯納金的問(wèn)題了。一般情況下,滯納金是按照出售日期決定的,即4月份出售的,應(yīng)該在4月份申報(bào)納稅,7月份補(bǔ)采集,就會(huì)涉及到滯納金的問(wèn)題了。 滯納金的計(jì)算公式是按照征稅基數(shù)的3-20倍計(jì)算,除罰息、滯納金不足1000元的不收取外,其他情況均收取滯納金。因此,為避免收取滯納金,在發(fā)票申報(bào)時(shí)應(yīng)盡快完成。 此外,如果您采用多張發(fā)票分拆申報(bào)超過(guò)稅款計(jì)算書計(jì)稅基數(shù)較大的發(fā)票,滯納金可以得到一定程度的減少,因?yàn)闇{金也是按照征收基數(shù)來(lái)計(jì)算的,分拆稅款計(jì)算書可以降低滯納金的數(shù)額。
2023 01/27 12:29
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