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老師,4月企業出售一輛抵賬車,當月計提了增值稅,但申報稅時忘記采集無票收入了,現在7月的補采集,涉及到滯納金嗎?

84785027| 提問時間:2023 01/27 12:16
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
當您4月出售一輛抵賬車,當月計提了增值稅時,如果7月補采集時,就會涉及到滯納金的問題了。一般情況下,滯納金是按照出售日期決定的,即4月份出售的,應該在4月份申報納稅,7月份補采集,就會涉及到滯納金的問題了。 滯納金的計算公式是按照征稅基數的3-20倍計算,除罰息、滯納金不足1000元的不收取外,其他情況均收取滯納金。因此,為避免收取滯納金,在發票申報時應盡快完成。 此外,如果您采用多張發票分拆申報超過稅款計算書計稅基數較大的發票,滯納金可以得到一定程度的減少,因為滯納金也是按照征收基數來計算的,分拆稅款計算書可以降低滯納金的數額。
2023 01/27 12:29
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