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甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月繳納技術服務費500元,取得增值稅專用發票。要求:對甲公司相關業務進行賬務處理。(1)繳納技術維護費時:(2)按規定抵減的增值稅應納稅額

84784958| 提問時間:2023 01/26 19:14
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
(1)繳納技術維護費時: 首先,甲公司應準備發票,核實應繳稅款額,如發票上稅額為6%,則當月應繳稅款額為500*6%=30元。 然后,在貨物或者勞務支付時,應按規定填寫增值稅專用發票,確定稅款種類、納稅事項等內容,確定稅額,并在發票上填寫稅額及價稅合計。 最后,憑票據到增值稅一般納稅人所屬稅務機關申報交納稅款,或者將稅款存入銀行賬戶。 (2)按規定抵減的增值稅應納稅額 增值稅一般納稅人可以按國家規定從增值稅應納稅額中抵扣一定的稅款,即稅款的減免。抵扣的稅款包括進項稅額、抵扣進項稅額等。進項稅額是一般納稅人從購買貨物、服務和其他訂購取得的發票稅額,可以從稅額中減去;抵扣進項稅額是被抵扣的購買貨物、服務和其他訂購發票稅額,這些發票應由稅收機關審核。 甲公司如果希望享受增值稅減免,應向有關稅務機關及時提交相關稅務減免材料,由稅務機關審核后,按規定進行減免審核處理。 拓展知識:增值稅一般納稅人可以通過“即征即退”政策,減輕企業實際繳納的稅款。即征即退政策指企業繳納的增值稅,在一定條件下可以得到當月統一歸還,也就是“即征即退”。這樣可以減輕企業的稅負,提高企業的生產競爭力。
2023 01/26 19:26
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