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老師 增值稅電子發票當月沖紅要做賬的嗎

84785006| 提問時間:2023 01/26 18:27
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
老師,增值稅電子發票當月沖紅賬務處理,是指在發票當月內,因發票納稅人因收發票錯誤、數量錯誤、發票注明內容錯誤或者發票代開因故等原因需要沖紅的,應當在當月及時辦理沖紅的稅號碼的(含空白發票)。在當月辦理沖紅的,應按照發票及稅票相關規定,編制沖紅賬簿,正確記載發票已沖紅;同時辦理抵扣稅額處理,抵扣稅額應當在當月內實現,并及時彌補抵扣發票,使抵扣稅額真實、準確。此外,在沖紅賬務處理過程中,需要交稅號碼按照國家有關規定辦理當月沖紅退稅手續,以免發生超稅收入的情況發生。為此,應當編制沖紅賬務憑證,記錄沖紅賬務的相關情況,確保沖紅處理的真實、準確、可查。 拓展知識:稅收沖紅是指納稅申報期結束后發現的稅負超出實際應納稅負的,由納稅人申請補繳的行為;發票沖紅是指因發票上錯誤而取消或注銷發票,由開票人收回發票,變更發票內容后再重開發票的操作.稅收沖紅和發票沖紅在辦理過程中實質相同,只是在政策方面存在著一定的差別.
2023 01/26 18:35
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