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5月份開了1稅率的專票,應(yīng)該開3稅率的,現(xiàn)在沒有退票,直接按3稅率申報,現(xiàn)在怎么記賬呢?金額一樣,稅款大了

84785035| 提問時間:2023 01/25 15:07
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
針對這種情況,應(yīng)該先把原來開出的1稅率專票作廢,然后開3稅率的專票,金額一樣,把原來1稅率收入作減收入處理,把所增加的2稅率收入作增收入處理,同時往銷項(xiàng)稅科目下增加2稅率稅款,做三費(fèi)記賬。總之,要先作廢原來的1稅率的發(fā)票,再開3稅率的發(fā)票。 拓展知識: 若原開具專票不足,應(yīng)按實(shí)際發(fā)生金額開立,增收。若原開具的比實(shí)際發(fā)生的多,應(yīng)作減收處理,減稅。做三費(fèi)記賬的要點(diǎn)是:增減收入時,要以收入憑證為主;增減應(yīng)交稅費(fèi)時,要以稅費(fèi)憑證為主。
2023 01/25 15:17
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