當月普票紅沖處理的操作流程如下： （1）沖紅發票的收付款單位應當做妥善封存。 （2）發票開具單位應當按照規定的發票紅沖業務流程進行發票紅沖處理。 （3）發票開具單位需要把紅票開具時間、紅票號碼和原票號碼登記在開票系統中，同時取得紅沖確認書，并于收付款項發生時將原票作廢，并與相應的紅沖確認書一起存放。 （4）發票開具單位在開具紅票后應當在原發票上作出“紅沖”標記，并在紅票上注明“紅沖”字樣。 （5）發票開具單位應當于約定時間補錄紅沖發票記錄，并將原票和相應的紅沖確認書存入檔案柜內。 拓展知識：發票紅沖處理也可以通過稅務機關的自助申請系統完成，發票開具單位只需要登錄稅務機關的自助申請系統進行普通票據紅沖申請即可，系統會完成發票紅沖處理流程，免去傳統發票紅沖處理流程中繁瑣的手續。