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老師,企業所得稅匯算清繳怎么操作,表單都不涉及到的話可以都不選嗎,只填系統默認給的表單可以嗎

84784994| 提問時間:2023 01/25 11:30
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
企業所得稅匯算清繳操作一般可以按照下面步驟進行: 1、完善企業所得稅匯算清繳表。企業所得稅匯算清繳表是按照《企業所得稅管理辦法》(國家稅務總局令第148號)規定填寫,包括納稅人識別號、納稅人名稱、所得稅期間、應稅收入額、減/差額稅額等內容。 2、計算征收企業所得稅。完善表格后,應當根據當期的收入情況,計算出當期應繳納的企業所得稅金額,并填寫匯算清繳表中。 3、繳納企業所得稅。確定好應繳納的企業所得稅金額后,可以通過各種支付渠道繳納企業所得稅,如銀行轉賬、代繳行政收款等。 4、完善企業所得稅匯算清繳憑證。完成上述步驟后,在完善企業所得稅匯算清繳憑證的同時,企業還要完善匯算清繳繳款憑證、申報表、匯算清繳扣繳義務人聲明等。 如果只填系統默認給的表單可能會有缺失,因此建議企業還是盡量完善所有表單內容,以準確確定其稅務繳納義務。 拓展知識:企業所得稅匯算清繳表上應當填寫的稅種有增值稅、營業稅、城市維護建設稅、地方教育費附加、地方稅種,以及按照稅收征管法規定應當繳納的其他稅種。
2023 01/25 11:39
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