老師您好！ 是的，會計負責向供應商要發(fā)票。在采購程序中，會計應及時保存和審核能提供有效稅收憑證的發(fā)票。 企業(yè)一般采用開票系統(tǒng)記錄經(jīng)營成本，確保稅負和稅務合規(guī)，并加強流程管理。 那么，會計負責要發(fā)票的步驟具體有哪些？ 一、準備相關材料 要發(fā)票的準備工作包括供應商的真實性經(jīng)營資料的核實，如營業(yè)執(zhí)照及其他資質(zhì)證書，以及合同等文件； 二、確定收付金額 會計應確認支付和收付的金額，確保記賬金額的正確性； 三、登記發(fā)票 會計員要請供應商開具正規(guī)發(fā)票，及時在財務系統(tǒng)登記發(fā)票； 四、保存發(fā)票 會計還需要及時保存發(fā)票，為稅收優(yōu)惠及時準備相關證明資料 除了上述步驟外，會計還可以利用電腦財務系統(tǒng)進行票據(jù)審核，分類梳理發(fā)票會計憑證，定期報告經(jīng)營收入狀況，提高會計審計工作效率。