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老師,我們是高新技術企業,今年剛拿的證,匯算清繳中研發費用的表我填了,高新技術優惠明細表我還要填嗎?這個數據是跟研發費用的數據一樣嗎

84785037| 提問時間:2023 01/24 21:58
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
回答:根據《企業所得稅匯算清繳管理辦法》規定,高新技術企業必須填寫高新技術優惠明細表,并將其作為稅務機關核定企業應納稅所得額有關憑證之一。另外,高新技術優惠明細表上的數據應與研發費用的數據保持一致,并且需按照高新技術優惠明細表的規定填寫,以便稅務機關進行審核。 高新技術企業在填寫高新技術優惠明細表時,應當詳細明確技術創新領域的培訓費用、研發費用等,并按照規定填寫相關信息,以便完成企業研發費用的核定。 此外,針對企業各項費用支出,稅務機關會進行實地檢查,因此企業有責任提供有效真實憑證以供審計和調查,防止其被稅務機關或發票專用發票管理機關退票,以減少稅務風險。
2023 01/24 22:06
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