在采購人員墊付金額的情況下，報銷應該提交相應的收據。收據是由雙方簽字確認的財務憑據，包括日期、總金額、交易類型，墊付人和收款人等有關內容，經費審核人員根據收據及其相關憑證審核是否發放報飾金額。若收據滿足要求，審核人員會發放報銷金額。為確保報銷流程的順暢，采購人員墊付金額時應與供應商取得聯系，及時向其發票，以免無法開具發票造成的報銷問題。同時，采購人員在開展采購工作時，應根據有關財務準則，對采購行為負責，對采購結果負責，嚴格控制采購費用，以確保采購過程正常開展。