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小規模公司收到增值稅專用發票可以抵扣嗎

84784958| 提問時間:2023 01/22 12:07
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
小規模公司收到增值稅專用發票可以進行抵扣,但要滿足一定的要求。首先,增值稅專用發票的確認日期應落在當期,以及該發票應按照稅法規定的認定條件確認,有效期應在抵扣期間內;其次,增值稅專用發票應為紙質發票(除外具有發票系統實名制特性的電子發票);再次,增值稅專用發票狀態應為未入賬、未結轉狀態。如果滿足以上條件,小規模公司是可以使用增值稅專用發票進行抵扣的。 拓展知識:小規模公司在抵扣增值稅的時候,如果發票的發票金額超出了該期應納稅額,則可以進行多期抵扣,直到發票金額用完為止。但是,有些情況下不允許多期抵扣,例如買方的二級經銷商,或者如果買方的上級供應商有納稅義務,但是他們發給買方的發票狀態是廢票或作廢狀態,則不可以再進行多期抵扣。
2023 01/22 12:18
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