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老師好 稅費緩交的情況下 怎么計提稅費?是按全額計提還是按交繳納稅費計提?

84784971| 提問時間:2023 01/21 19:33
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
稅費緩交的情況下,應當按照交繳納稅費計提。依據《中華人民共和國企業所得稅法》第三十六條規定,企業應當按照實際交納稅款的數額,按月抵減計提的所得稅額。因此,稅費緩交的情況下,企業應當按照實際交納的稅款數額,即緩繳的稅金數額,來計提所得稅。 此外,根據《企業所得稅實施條例》第二十條規定,企業應當依法繳納所得稅,履行稅收繳納義務不得拖延,發生緩交稅金的,企業應當按月繳納,不能拖延繳納。 拓展知識:企業在計提稅費時,也必須要按照《中華人民共和國企業所得稅法》第三十六條規定的標準,進行抵減計提所得稅額。一般來說,企業計提所得稅的核定期限和累計計提的期限可能不同,需要依據各行業的特殊情況進行適當的調整。
2023 01/21 19:44
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