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你好我想問一下,小規模納稅人開專票,銷項稅客戶承擔該怎么處理入賬呢?是這樣子就是一開始客戶給了錢,然后他要開專票。然后他在給我銷項稅的款,分開給的 可以還是這樣子做嗎 哪銷項稅后面在怎么處理呢,需要結轉嗎

84784999| 提問時間:2023 01/21 15:00
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
小規模納稅人開專票,銷項稅客戶需要在開票后按照規定計算和繳納銷項稅。對于開具的專票上,不可以把銷項稅作為客戶支付貨款的一部分,客戶需要單獨支付銷項稅。另外,銷項稅可以結轉到下個月繳納,也可以通過實際付款的方式繳納,但不能直接給客戶。如果客戶提前繳納,可以把銷項稅結轉到下個月的應交稅款中,以達到減稅的目的。
2023 01/21 15:10
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