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問題已解決

我想問一下之前的財務未做銷項和進項轉(zhuǎn)出,導致最后余額很大,這個怎么處理?

84785003| 提問時間:2023 01/20 12:59
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種情況通常屬于財務系統(tǒng)使用上的失誤,需要檢查之前銷項和進項是否都已經(jīng)轉(zhuǎn)出,如果未轉(zhuǎn)出,那么需要采取補錄的方式,將系統(tǒng)中未做處理的銷項和進項數(shù)據(jù)補錄到財務系統(tǒng)中,最后再將財務余額調(diào)整到正確的金額。除了補錄之外,還應該對這種情況進行分析,理清系統(tǒng)使用上的漏洞,以免類似失誤重復出現(xiàn)。例如,可以設立流程,在發(fā)票準備開具時,一定要檢查進項發(fā)票是否已經(jīng)被轉(zhuǎn)出,如果未轉(zhuǎn)出,則不得開具銷項發(fā)票。拓展知識:此外,在實際審計時,會用到一種核查方法叫做三賬核對,即通過“借貸平衡法”檢查科目余額是否準確無誤。三賬核對的含義是,會計用賬簿和總賬簿的借貸方金額之和,應該等于原始憑證的合計借貸方金額,這樣就形成現(xiàn)金流+賬務流,便于核實會計憑證內(nèi)容之間的一致性。
2023 01/20 13:09
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