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問(wèn)題已解決

老師,6月產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還有留底稅額,是不是沒(méi)有附加稅?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 12:00
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
6月產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,指的是從6月份開(kāi)始計(jì)算的增值稅,即從6月到12月的一整個(gè)納稅期內(nèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不會(huì)同時(shí)產(chǎn)生附加稅或留底稅額。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的結(jié)轉(zhuǎn)分錄一般是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅。 如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,留底稅額,要額外增設(shè)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅+留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅+留底稅額 拓展知識(shí): 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需繳納的增值稅是從稅款計(jì)算年度的3月31日起算至當(dāng)年12月31日止的一整個(gè)納稅期內(nèi)收到的發(fā)票、收據(jù)上累計(jì)的增值稅額。
2023 01/20 12:10
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