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問題已解決

我們是貿易公司。因為月底不夠發票抵扣,我用了其他商品發票抵扣,那請問月底結轉的時候,需要一起結轉嗎? 開出去的商品名稱又不一致的 意思就是我7月份開出一份銷售發票,然后進項發票只有一半,不夠抵扣,我就用了其他商品的發票做抵扣,那月底結轉成本時應該怎么處理 另外一份商品的發票,我們還沒有賣出去,如果抵扣了,庫存就少了

84784958| 提問時間:2023 01/19 14:08
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
根據您提供的信息,如果月底結轉時,把其他商品發票用來抵扣,則應用庫存成本法(ALOC)和兩元法(DOUBLE ENTRY METHOD)來結算成本。 在庫存成本法中,先把本月期末庫存的成本結轉的利潤列中。其他商品發票的成本就可以抵消本月已發出的銷售成本,但是兩元法需要當月發生的貨物和期末庫存同時進行結轉。因此,另外一份商品發票也應該在同一月份進行結轉,抵消已發出發票的成本,而庫存則不受影響。此外,一般情況下,貿易公司還要做好管理和錄入憑證,以便清晰的記錄每一筆的貨物往來,方便未來的核查,減少稅務上的疑慮。
2023 01/19 14:13
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