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問題已解決
關于壞賬處理。老板說壞賬抵稅是什么意思。壞賬，應收賬款收不回來
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同學，你好
公司發生壞賬能抵稅,實際發生可以抵扣企業所得稅.
2023 01/18 12:52
84784966 
2023 01/18 12:53
怎么處理，沒有處理過。
小菲老師 
2023 01/18 12:54
借:資產減值損失
貸:應收賬款
84784966
2023 01/18 12:55
就一個分錄是嗎？我們是小企業準則，需要什么輔助材料證明嗎？
小菲老師
2023 01/18 12:58
同學，你好
收不回來的證明，比如對方公司倒閉
84784966
2023 01/18 13:07
需要報備稅務局嗎？報表上怎么體現
小菲老師
2023 01/18 13:12
同學，你好
不需要報備的，自己留存證據資料就行
84784966
2023 01/18 13:16
是不是就財務報表上體現，申報企業所得稅就不用去填寫
小菲老師
2023 01/18 13:18
同學，你好
嗯嗯，是的
84784966
2023 01/18 14:11
但是這個應收款，有點特殊。甲方A破產了。甲方A付不了錢給B公司，而B拿不到錢就不給分包C公司。發票是C公司開給B的，B公司是正常的，那這樣子，能做壞賬嗎？
小菲老師
2023 01/18 14:12
同學，你好
收不到錢，可以做壞賬
84784966
2023 01/18 14:13
那這個用什么來證明
小菲老師
2023 01/18 14:16
同學，你好
你讓對方客戶寫說明，敲公章
84784966
2023 01/18 14:20
那以前交的增值稅是不是要交的
小菲老師
2023 01/18 14:21
同學，你好
是要繳納的
84784966
2023 01/18 14:22
同理，應付賬款，不支付的怎么辦，維保不行，質量不行。
小菲老師
2023 01/18 14:22
同學，你好
應付賬款可以掛在賬上的
小菲老師
2023 01/18 14:23
如果確定不支付，可以讓對方開具紅字發票
84784966
2023 01/18 14:24
就假如我們是B公司，開給C公司這個證明了。那B公司怎么處理賬務
小菲老師
2023 01/18 14:26
同學，你好
開具紅字發票，沖收入
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