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問(wèn)題已解決

我是一家一般人企業(yè) 做收購(gòu)農(nóng)民的糧食 然后往外賣(mài) 可以自己給農(nóng)民開(kāi)收購(gòu)發(fā)票 收購(gòu)發(fā)票是免稅的 我是9%的稅率 免稅的發(fā)票怎么抵扣9%的稅率呢

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/18 10:25
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
一般情況下,發(fā)票上的稅率不免于納稅,也就是說(shuō),稅率抵扣仍需要繳納,只是發(fā)票上的稅率可以抵扣總稅金的9%。抵扣發(fā)票的方法是將發(fā)票內(nèi)容與納稅申報(bào)表格中的營(yíng)業(yè)收入進(jìn)行比較,如果營(yíng)業(yè)收入大于發(fā)票金額,則可以抵扣發(fā)票金額的9%;反之,則不能抵扣發(fā)票金額的9%。例如:營(yíng)業(yè)收入為10000元,發(fā)票金額為2000元,則可以抵扣發(fā)票金額9%*2000元=180元,即稅金減免180元;而營(yíng)業(yè)收入為8000元,發(fā)票金額為2000元,則營(yíng)業(yè)收入小于發(fā)票金額,因此不能抵扣發(fā)票的9%的稅率。 拓展知識(shí):根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》的規(guī)定,免稅發(fā)票的抵扣要求是,免稅發(fā)票的實(shí)付金額不得超過(guò)當(dāng)期的營(yíng)業(yè)收入的50%以上,才可以抵扣稅率的9%。如果超出這個(gè)規(guī)定,則需要繳納應(yīng)稅款。
2023 01/18 10:30
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