直接做到今年怎么做呢，那我去年的費用好像就不真實了，要怎么直接做到今年并且讓去年的費用真實呢

借非限定性凈資產貸銀行 直接做這個匯算，清繳的時候抵扣去年的所得稅。

我是費用呢老師，銀行存款他們根據流水錄了的，

這看怎么做的 預付的嗎 借非限定性凈資產貸預付賬款

老師 他們當時直接憑伙食結算單做的，沒有發票也直接入成本了，那我今天才清查出來一堆發票，但是賬也結了，我現在這個分錄要怎么做呢，并且發票的金額和賬上的食材金額也是對不上的，所以我現在這個發票要怎么入賬呢

你好，沒有發票的，正常走就可以的，可以正常做的，就是不允許抵扣所得稅。

我們所得稅也是免的，我的意思是這堆發票我現在入在今年應該怎么入賬呢，只是到時審計不認

沒有發票審計上不認可的，你需要正常做賬，做上面的賬務處理就可以的，這個屬于你單位的成本。

老師我是說現在我這一堆食材發票，我賬已經結賬了，我入在今年我要怎么入賬怎么做分錄

做上面的分錄， 借業務活動成本，貸銀行或者是預付賬款或者其他應付款。

或者是借非限定性凈資產 貸預付訂

我們所有食材的分錄是：借：業務活動成本 貸：其他應收款-蘇秀春（未有發票） ，現在這堆發票做的分錄老師寫的那個我沒有明白呢

是之前做了后期來了發票還是怎么了？

2022年做了食材入賬（無票）借 業務成本，貸：其他應收款，但是我今天找到了一些2022年的食材發票，但是賬已結，稅已報，如果反結賬的話還得改更正申報，就太麻煩了，我的意思直接做在這1月，且讓這費用又是屬于2022年的，應該怎么做這分錄

借其他應收款，貸限定性凈資產， 這個是紅沖的，然后再做發票的， 借限定性凈資產，貸其他應收款

貸方限定性凈資產，代表什么呢和借方

你好，這個就是你的餐費是專款專用的意思。

這個限定性凈資產相當于公司的什么科目呢

利潤分配，未分配利潤。