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小規模增值稅申報,2022年第二季度,38萬免稅普票,10萬專票,38萬填第12行,減免表要不要填

84785027| 提問時間:2023 01/17 10:10
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
小規模增值稅申報,2022年第二季度,38萬免稅普票、10萬專票,在填寫第12行時,要將38萬免稅普票填入第12行,10萬專票不填寫第12行。而減免表則需要在月度納稅申報表根據開票情況,分別將單月的普票、專票、出口專票等填寫入減免表中作為月度抵扣數據。 此外,為了保證減免表填寫的正確性,還需要繳納政策性稅款,這些都需要在減免表中填寫。可以根據稅款種類、專用收據數量、稅款金額等來計算減免抵扣。 總之,在小規模增值稅納稅申報表中,第12行需要填寫免稅普票,而減免表需要根據所開票據的種類及其金額填寫,以及相關政策性稅款的繳納情況,這樣才能保證納稅減免的準確性。
2023 01/17 10:24
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