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年末結轉稅金的憑證應該怎么做呢？
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你好，具體的是哪一個稅金的，增值稅的嗎？你是一般納稅人嗎？
2023 01/16 10:12
84785036 
2023 01/16 10:13
一般納稅人，出口退稅，貿易公司
郭老師 
2023 01/16 10:15
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費、應交增值稅進項，
借應交稅費出口退稅，
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
84785036
2023 01/16 10:16
怎么之前的轉出未交增值稅在貸方呢
84785036
2023 01/16 10:16
之前的憑證
郭老師
2023 01/16 10:17
你看一下你現在都有哪些科目有余額在借方還是貸方
84785036
2023 01/16 10:33
老師，麻煩看下這個怎么接年末結轉稅金的憑證呢？謝謝
郭老師
2023 01/16 10:36
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項10737852.21
應交稅費、應交增值稅進項出口退稅7464712.12
應交稅費、應交增值稅進項國內3273140.09
借應交稅費、應交增值稅出口退稅6763402.36，
應交稅費應交增值稅銷項3308308.07
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84785036
2023 01/16 10:36
這個是完整的數據
84785036
2023 01/16 10:36
可以再幫忙看下嗎？謝謝
郭老師
2023 01/16 10:38
你好
寫了看一下的。
郭老師
2023 01/16 10:38
附加稅那些你是不是沒有繳納？
84785036
2023 01/16 10:48
1月份繳納了
84785036
2023 01/16 10:49
我按你給的填寫下來，怎么是這樣的呢
郭老師
2023 01/16 10:50
別截圖這一個，看你最后的余額還有哪些科目有。
84785036
2023 01/16 10:51
余額都截出來了啊，科目余額表
郭老師
2023 01/16 10:51
截圖你的科目余額表看一下的。
84785036
2023 01/16 10:51
你需要給你看科目余額表嗎？
郭老師
2023 01/16 10:51
做平了嗎？做平了就不用看的，還有什么疑問的你再截圖。
84785036
2023 01/16 10:54
不是很明白，我不會年末結轉稅金，這張憑證內容，麻煩根據我給的應交稅金的余額，指教一下好嗎？
郭老師
2023 01/16 10:54
就是把它做到相反的科目，然后對方科目做轉出未交增值稅，這個理解了嗎？
郭老師
2023 01/16 10:55
所有的三級科目都結轉到轉出未交增值稅里面的意思。
84785036
2023 01/16 10:55
可以直接根據我給的明細，寫完整的憑證給我看下好嗎？謝謝
郭老師
2023 01/16 10:57
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅10377852.21加746712.12加3273140.09
貸應交稅費應交增值稅進項10737852.21
應交稅費、應交增值稅進項出口退稅7464712.12
應交稅費、應交增值稅進項國內3273140.09
借應交稅費、應交增值稅出口退稅6763402.36，
應交稅費應交增值稅銷項3308308.07
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅6763402.36加3308308.07
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