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老師，稅務申報中的“營業收入”、“營業成本”和“利潤總額”是從財務報表中的“利潤表”取數嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是這樣的。
營業收入=主營業務收入+其他業務收入，不包括營業外收入
營業成本=主營業務成本+其他業務成本，不包括營業外支出，期間費用
利潤總額? 就是利潤表的? 利潤總額本年累計金額 ，而不是? ?營業收入—營業成本?
2023 01/15 16:21
84785013 
2023 01/15 16:28
就是不包括“管理費用”銷售費用“財務費用”對嗎？
鄒老師 
2023 01/15 16:28
你好，稅務申報中的營業成本，是不包括“管理費用”銷售費用“財務費用”的
84785013
2023 01/15 16:35
就是照著利潤表取數就行了，是嗎
鄒老師
2023 01/15 16:36
你好，是的，是這樣的
84785013
2023 01/15 16:55
我們是小規模納稅人，去年10月份開的公司，做公路工程的，然后12月份開了908300元的發票，那個資產總額“季初”和“季末”怎么填？
鄒老師
2023 01/15 16:59
你好，是第四季度的“季初”和“季末”資產總額的填寫？?
84785013
2023 01/15 17:00
是的，怎么填呢
鄒老師
2023 01/15 17:00
你好
第四季度的“季初”資產總額，是9月份資產總額的期末數
“季末”資產總額，是12月份資產總額的期末數
84785013
2023 01/15 17:02
按“資產負債表”填嗎？我們是剛開的公司，沒有期初數
鄒老師
2023 01/15 17:03
你好，是按? ?資產負債表? ?的資產總額填寫?
84785013
2023 01/15 17:05
怎么“提交”不了？提示季初數不能為“0”
鄒老師
2023 01/15 17:08
你好，季初數為零，系統會提示無法通過數據檢查的?
84785013
2023 01/15 17:09
那怎么辦？
鄒老師
2023 01/15 17:09
你好，你可以變通的填寫? ?0.01這樣的數據?
84785013
2023 01/15 17:10
那不是虛增資產了嗎？這樣行嗎
鄒老師
2023 01/15 17:11
你好，你不填寫一個數據，根本無法通過數據檢查啊
實際情況是0，但是你填寫0，系統不讓過啊?
84785013
2023 01/15 17:16
好吧。那小規模納稅人一個季度的營業收入是多少免增值稅？我們開了90萬的發票是不是超額了？
鄒老師
2023 01/15 17:17
你好，按現在（2023年）的政策是月度收入低于10萬季度低于30萬免征增值稅
開了90萬的發票，是不免征的
鄒老師
2023 01/15 17:18
(如果之后是不同問題，請重新發起提問，謝謝配合。)
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