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老師，2021年我暫估入庫300萬借原材料，貸應付賬款／暫估，匯算清繳時暫估入庫的300萬材料調整了，2022年我要做一筆怎樣的分錄呢可以做借應付賬款／暫估 貸年度損溢？到了2022年應付賬款／暫估還掛有300萬賬上
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你好，這個你結轉到了主營業務成本的嗎？
2023 01/15 15:04
84785042 
2023 01/15 16:22
我就掛在那個應付賬款／暫那里?。?/div>
郭老師 
2023 01/15 16:25
我知道啊
借原材料
貸應付帳款暫估
借主營業務成本貸原材料
做這個第二個了吧
是的話借應付帳款貸原材料
借原材料
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤
84785042
2023 01/15 16:33
我已經領了料做了主營業務成本，現在貸不了原材料了是空了，可以借應付賬款／暫估 貸以前年度損益調整
郭老師
2023 01/15 16:41
可以的，可以這么做的。
84785042
2023 01/15 16:56
借應付賬款／暫估 貸以前年度損益調整 借以前年度調整 貸未分配利潤是嗎老師
郭老師
2023 01/15 16:57
你好是啊
是這么做的
84785042
2023 01/15 18:28
老師，那辦公費呢？一萬塊沒票的也是怎樣做呢？借什么？然后貸以前年度損益
郭老師
2023 01/15 18:48
什么原因沒發票
實際有業務的嗎
84785042
2023 01/15 18:56
有的付了款，然后業務一直沒有收票回來，
郭老師
2023 01/15 19:03
實際有業務沒發票調增就可以了
不需要做賬務處理
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暫估入庫，借原材料貸應付賬款—暫估入庫，發票到了，應該做什么憑證沖回。
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老師好，原材料暫估入庫怎么回事?。?借，原材料，暫估入庫，
貸，應付賬款，暫估入庫
怎么回事??？謝謝
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原材料的暫估入賬 需要計入到對應賬戶的分戶賬里嗎？我要計總賬和分戶賬就是預付了300萬鋼筋 但是實際到了500萬的鋼筋 那我做的是暫估入庫 借原材料-暫估200萬 貸：應付賬款-暫估。那我的這個應付賬款-暫估200萬要不要寫到分戶賬上？原材料要不要寫到總賬上？
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材料入庫的正常流程是：借：原材料 貸：暫估材料
發票到了沖暫估：借：暫估材料 貸：應付賬款
是這樣嗎
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