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老師，增加本年利潤科目，科目匯總表要不要體現，未分配利潤要在科目余額表上體現不
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您好，這個是需要的，需要
2023 01/15 11:04
84785029 
2023 01/15 11:12
老師看一下 我的本期發生額不平 本期發生額不平，申報會不會有問題
小鎖老師 
2023 01/15 11:13
這個是什么原因知道嗎
84785029
2023 01/15 11:14
就是本年利潤和未分配利潤這里出了問題，這兩者怎么填呢，根據我寫的分錄來填，就不平。
小鎖老師
2023 01/15 11:20
你本年利潤不是全部結轉到未分配利潤的？
84785029
2023 01/15 11:23
是的呢 老師 你看我發給你的這個表 顯示的本期發生額就是不平 申報會不會有問題
小鎖老師
2023 01/15 11:28
這個沒事，因為是可以合理解釋
84785029
2023 01/15 11:33
老師是虧損的呢
小鎖老師
2023 01/15 11:36
嗯對，是虧歲的，沒事的
84785029
2023 01/15 11:47
現在糾結的是，本期怎么會不平
小鎖老師
2023 01/15 11:48
你本年利潤沒有全部轉到未分配利潤吧
84785029
2023 01/15 11:49
就是我給你發的那張圖片
小鎖老師
2023 01/15 11:49
我看你的應該是沒有結轉完，其他沒啥了
84785029
2023 01/15 11:49
T型帳沒錯嘛
小鎖老師
2023 01/15 11:51
嗯，這個是沒錯的哈
84785029
2023 01/15 11:53
第三季度盈利的彌補虧損后3月至9月的余額是借方33793.04 加第四季度的就是這個數呢
小鎖老師
2023 01/15 11:57
對我看到了這個地方
84785029
2023 01/15 11:58
那我這怎么修改呢
小鎖老師
2023 01/15 11:59
不修改，直接先這樣報稅，因為可以解釋
84785029
2023 01/15 13:22
怎么解釋呢老師
84785029
2023 01/15 13:31
科目匯總表不體現科未分配利潤，本期發生額就是平的 這也不影響啊 彌補了虧損也不影響啊
84785029
2023 01/15 13:32
老師，之前是紅沖成本的，現在以這個數據結轉可以不
小鎖老師
2023 01/15 14:23
可以，我剛才看了一下
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