根據《增值稅專用發票管理辦法》規定，這種情況下，我們要采取紅沖的方式處理。紅沖的準備工作要求：①確定出錯發票號碼；②保證出錯專用發票內容沒有變更，票面內容不得篡改；③核對合計金額；④簽字確認。 紅沖時，需要將出錯發票紅沖原因寫【日期越界，紅沖作廢】，在紅色方框中打“紅沖”宣告此票作廢，發票上需要拆票者和開票者都簽字確認了紅沖。 拓展知識：《增值稅專用發票管理辦法》規定，對紅沖發票，稅收機關應當按照紅沖后的發票數字記載發票信息，并將發票代碼、發票號碼登記到稅收管理信息系統。紅沖后的發票，不得再作為抵扣稅額或減收稅額的發票使用。