我擔(dān)心下月開票怎么辦，增值稅里沒有填負(fù)數(shù)的地方啊

同學(xué)你好，和正數(shù)屬于一類的，填入同一行

可以填負(fù)數(shù)嘛

你的意思是無票收入算22年第四季度的，繳納申報(bào)增值稅，但是23年開具普票，如何申報(bào)，不能重復(fù)申報(bào)吧

先紅沖填申報(bào)表為負(fù)數(shù)，同時(shí)開的有籃字按正數(shù)，一正一負(fù)沒有影響

老師你說的這個(gè)方法在哪里操作啊，我沒有帳，都是申報(bào)就完事了

就在增值稅申報(bào)表里填寫就可以

小規(guī)模，普票，系統(tǒng)申報(bào)，負(fù)數(shù)填在哪一欄啊

季度銷售額多少，10-12月

開票16，未開票36

同學(xué)你好，填在第12行

其他免稅銷售額處，同學(xué)

老師，我的意思是23年一月，增值稅申報(bào)，這個(gè)36萬我已經(jīng)申報(bào)過了，肯定不能在申報(bào)了，稅控盤會(huì)不會(huì)對(duì)比不通過

先紅沖，再來藍(lán)票。由于稅率不一樣，所以紅沖比對(duì)不通過的概率很大。到時(shí)去稅申報(bào)就可以。

你的意思，紅沖，是在稅控盤上操作嗎

紅沖在表上紅沖，因?yàn)闊o票收入就沒有開票，不能在盤上紅沖

我也就是不知道怎么在增值稅申報(bào)表上怎么沖

當(dāng)月開票100-紅沖50=填80就可以