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老師，公司掛了其他應收款-個人，45萬多，實際也不知道掛的是誰，反正錢是肯定收不回來了，那我怎么調(diào)賬呢，可以交稅的
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你好，當時的銀行回單有嗎？你看一下的，如果是單位的職工或者是老板，他個人自己使用的，需要交個稅的。
2023 01/14 14:20
84785009 
2023 01/14 14:23
沒有記錄，以前掛賬的，沒掛到個人頭上，科目是個人/單位存款，我現(xiàn)在做營業(yè)外收支，還是壞賬損失，還是什么科目啊
郭老師 
2023 01/14 14:26
不是的，我的意思是不要看這個記賬憑證，你看下原始憑證。
郭老師
2023 01/14 14:26
借其他應收款，貸銀行存款，不是有一個原始憑證嗎？
84785009
2023 01/14 14:33
這個是歷史遺留問題了，是每個月給員工發(fā)的補貼，沒做進工資表
郭老師
2023 01/14 14:35
借營業(yè)外支出，貸其他應收款。
84785009
2023 01/14 14:36
截圖后面的分錄，是借：個人/單位存款，貸：銀行存款哦
郭老師
2023 01/14 14:41
借營業(yè)外支出，貸其他應收款做這個紅沖了不是嗎？你不是要清理了嗎。
84785009
2023 01/14 14:42
哦，就做這筆分錄是吧
84785009
2023 01/14 14:43
沒影響利潤，我還想通過這個做點利潤的呢
郭老師
2023 01/14 14:44
影響了你的利潤，這個不允許抵扣所得稅的匯算期要需要調(diào)增。
84785009
2023 01/14 14:45
匯算清繳要調(diào)整增這筆的是吧，是哪張表第幾行啊
郭老師
2023 01/14 14:46
對的，是的，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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