可能是少記吧，但具體確實沒找到，怎么做先把賬調平，后期找到問題再沖減

借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目

先放到其他應付款的科目可以嗎？

做成借銀存，貸其他應付?還是按照您的辦法，借利潤，貸（這個對應科目哪一個比較好一點）

你說的這種也可以的。