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老師您好,公司本月已經付款,做的借預付賬款貸銀行存款,但是本月不會收到發票了,這筆支出是公司的費用,我想把這筆費用放在本月做預提費用付出的金額和取得的發票金額一致,做借費用貸預付,下月取得發票直接放在本月憑證后面行嗎?我該怎樣做合適,怎樣做分錄?

84784981| 提問時間:2023 01/13 16:53
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
您可以在本月做借費用貸預付的分錄,可以將本月付款支出放在公司本月預計支付的費用,在取得發票時做貸費用借取得發票分錄,取得發票金額可以從預付金額中扣除。這樣可以保證本月預提費用付出的金額和取得發票金額保持一致。 拓展知識: 費用分錄的基本原則是:費用是按照實際發生的,應按發生項目及金額分別記錄,具體分錄的形式可以根據實際情況調整,但要保證費用發生的比例與實際相符,這樣可以保證企業財務數據的準確性。
2023 01/13 17:06
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