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分公司是非獨立核算，分公司的賬收入成本，應收賬款都在總公司做賬的話，怎么做？
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你好
這個你要做
借：主營業務成本
貸：其他應收款
2023 01/13 10:16
84785007 
2023 01/13 10:17
沒懂你的意思
王超老師 
2023 01/13 10:20
就是通過其他應收款來核算的，應收賬款因為在總公司那邊，那么由他來收錢的
84785007
2023 01/13 10:25
那增值稅呢，分公司已經繳納增值稅了
84785007
2023 01/13 10:26
分公司銀行不也要做賬嗎？銀行收的到錢跟開票的收入金額就不匹配了
王超老師
2023 01/13 10:27
這個增值稅你們分公司要另外算的
84785007
2023 01/13 10:28
分公司不做賬阿？
84785007
2023 01/13 10:32
錢是到分公司的，那分公司也開票給總公司，也有開票給分公司，那總公司的分錄應該怎么做
王超老師
2023 01/13 10:43
分公司要看是你們自己承擔還是總公司來承擔這個增值稅阿
84785007
2023 01/13 10:46
分公司開票的，賬是在總公司做，增值稅附加稅在分公司申報繳納，分公司是非獨立核算的，所以不用申報企業所得稅
84785007
2023 01/13 10:47
那我總公司拿到分公司開出去的專票，應該怎么做分錄
王超老師
2023 01/13 10:48
可以的，你們不需要申報企業所得稅的
84785007
2023 01/13 10:50
知道啊，所得稅報在總公司
84785007
2023 01/13 10:50
那我總公司拿到分公司開出去的專票，應該怎么做分錄
王超老師
2023 01/13 10:53
這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的
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