諾諾發票開錯電子專票，紅沖操作如下： 1.發生紅沖事項的發票信息要先填寫完整，如發票代碼、發票號碼等； 2.在“開票備注”中填寫紅沖事由； 3.開具紅字發票時，需要將“貨物或應稅勞務、服務名稱”、“金額”、“稅率”、“稅額”填寫為負數，并填寫紅沖原發票的相關信息； 4.最后，提交經核準的紅字發票，以便通過稅收系統建立完整發票管理體系。 拓展知識：發票紅沖的原則是：發生紅沖的發票有效，紅沖發票無效，發票紅沖后，就不得再次開具紅字正票，紅沖發票不能作為抵扣票據，對已抵扣票據，需按規定進行反沖或進行報銷程序。