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商貿公司2022年先支付了運費,做的是預付賬款,對方2023年才開發(fā)票,2022年做賬時應該怎么做分錄,在2023年拿到發(fā)票后是可以作為2022年的成本?

84785011| 提問時間:2023 01/12 20:02
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那二三年的時候就是借銷售費用,貸預付賬款,這個不能做二二年的成本。
2023 01/12 20:03
84785011
2023 01/12 20:04
不是說匯算清繳前收到發(fā)票都可以算做上一年度的成本的嗎
陳詩晗老師
2023 01/12 20:04
如果說你在上一年度已經(jīng)暫估的話是可以的,沒有藏估是不行的。
84785011
2023 01/12 20:05
現(xiàn)在就是做2022年的賬,想知道怎么做分錄
陳詩晗老師
2023 01/12 20:07
你當時是放的預付賬款,不是暫不成費用的。
陳詩晗老師
2023 01/12 20:08
不過說你當時暫估記費用是可以的。
84785011
2023 01/12 20:12
我是12月才付的款,我可以我重新做分錄的呀,從支付款項開始,具體分錄是什么
陳詩晗老師
2023 01/12 20:21
你付錢的時候,你就應該是借銷售費用,暫估,貸銀行存款。
陳詩晗老師
2023 01/12 20:21
那你后面取得發(fā)票,你才能夠做進二二年發(fā)票就直接作為這個附件就行了。
84785011
2023 01/12 21:24
支付款項:借:預付賬款,貸:銀行存款; 借:銷售費用-運費-暫估價,貸:預付款賬;是這樣做嗎
陳詩晗老師
2023 01/12 21:25
不是的,在你付錢的時候,你就直接放到費用里面,后面二三年取得發(fā)票直接作為這個附件就行了。
84785011
2023 01/12 21:28
哦,明白了,那就是直接付款的時候:銷售費用運費-暫估,貸:銀行存款是吧
陳詩晗老師
2023 01/12 21:34
對的對的,就是這個意思。
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