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老師,放著就行,重分類就是在表格里面,直接調報表項目。調的是季度利潤表么?

84785016| 提問時間:2023 01/12 13:36
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
學員你好,重分類就是在表格里面,直接調報表項目。調的是資產負債表
2023 01/12 13:37
84785016
2023 01/12 13:44
調季度的就行?就是我的記賬軟件上資產負債表上應收是負數,我在電子稅務局上的資產負債表上不填在應收賬款項目,填在預收賬款項目里面么?
悠然老師01
2023 01/12 13:46
應收是負數,我在電子稅務局上的資產負債表上不填在應收賬款項目,填在預收賬款項目里面的 電子稅務局報表是季度報送
84785016
2023 01/12 14:02
這樣賬上的資產負債表,資產總額就會和電子稅務網頁資產負債表不是一個數,沒關系么?
悠然老師01
2023 01/12 14:14
這種沒關系的,正常來說你的財務報表也要調整
84785016
2023 01/12 14:27
用的這個財務軟件沒有重分類這個功能
84785016
2023 01/12 14:27
所以財務軟件出來的報表也是個負數
悠然老師01
2023 01/12 14:28
那沒關系,留好調整記錄到時解釋就可以
84785016
2023 01/12 14:28
所以我才想要不要更正分錄
84785016
2023 01/12 14:30
我資產負債表年初的時候也是按負數報的,本年沒有發生額,我直接這個季度調表這樣沒關么?
悠然老師01
2023 01/12 14:32
這個沒關系,正常的計算
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