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老師，這個利潤表的銷售費用怎么是負數，我是哪里做錯了嗎？
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是的，你檢查一下銷售費用明細賬，看是不是哪一筆做錯了
2023 01/12 11:35
84784964 
2023 01/12 11:38
因為這是房地產經紀公司，12月做了一筆結轉成本：借 主營業務成本 貸：銷售費用-職工薪酬 我這樣做不對嗎
立峰老師 
2023 01/12 11:40
如果只要全年不是負數就可以。
84784964
2023 01/12 11:42
但是現在出現負數了怎么辦
立峰老師
2023 01/12 11:47
他只是月度，不是年度，全年是正數
84784964
2023 01/12 11:48
月度可以是負數嗎
立峰老師
2023 01/12 11:50
可以，因為前邊是正數，不在一個月，是負數是正常的。
立峰老師
2023 01/12 11:50
留在銷售費用不是也可以嗎，你為什么要紅沖他呢
84784964
2023 01/12 11:50
好的，謝謝老師
立峰老師
2023 01/12 11:51
客氣了，祝工作順利！
84784964
2023 01/12 11:52
老師我沒有紅沖只是把銷售費用的工資結轉到主營業務成本里了，因為公司有收入，不是要結轉成本嗎
立峰老師
2023 01/12 11:55
那你等于還是認為不是銷售費用，是成本
84784964
2023 01/12 11:57
那是不我不需要結轉成本了，還是應該怎樣結轉？
立峰老師
2023 01/12 12:06
如果是銷售費用，就結轉損益就可以，不要再中轉了
84784964
2023 01/12 12:07
但是公司有收入，不需要結轉成本嗎
立峰老師
2023 01/12 12:31
需要有成本，你根據他們性質界定，屬于的做成本，屬于銷售費用的，做費用
84784964
2023 01/12 12:55
銷售費用主要是人工資，其它沒有了
立峰老師
2023 01/12 12:57
那收入直接對應的工資，業務人員的計入營業成本，管理人員的計入銷售費用
立峰老師
2023 01/12 12:57
那收入直接對應的工資，業務人員的計入營業成本，管理人員的計入管理費用
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