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2022年發生的業務，但是2023年才開出來專票，然后這個也這個票兒也沒勾選抵扣，這種情況下應該怎么辦？
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你好具體的什么業務的
2023 01/11 12:19
84785018 
2023 01/11 12:27
機動車保險
84785018
2023 01/11 12:28
怎么處理，怎么做賬
84785018
2023 01/11 12:29
能放到22年嘛，然后只調所得稅，得怎么調呀
郭老師 
2023 01/11 12:30
你好，2022年借管理費用保險貸銀行存款，發票到了之后，紅沖之前的，然后再做發票的，他還是屬于2022年的費用。
84785018
2023 01/11 12:31
那也得調所得稅吧
郭老師
2023 01/11 12:35
不需要調整的，匯算清繳之前發票到了，為什么要調整？
84785018
2023 01/11 12:37
那增值稅呢，進項稅這塊呢
郭老師
2023 01/11 12:40
可以抵扣的借管理費用、應交稅費、應交增值稅進項，貸銀行
84785018
2023 01/11 12:41
抵扣是在發票到了以后，但是放在2022年抵扣唄
郭老師
2023 01/11 12:49
借管理費用
應交稅費待認證
貸銀行
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