是的，這個票是2021年忘記沖紅的票，然后就2022年1月才沖紅的

你好，那應該是借應收賬款負數 貸主營業務收入負數才對，要不應收賬款就不對了。

沖紅的時候做的借：應付 負數，貸：主營業務收入 負數 銷項稅額 負數。之后又做了一筆這個分錄，我有點不太懂這筆，所以想問一下老師這筆是什么意思，需要調整么？

打錯了，是應收的 負數

好，這個分錄不用做的，這個收入結轉到本年利潤就可以的。

那我現在把這筆分錄怎么處理呀，我看這筆已經是紅字分錄了

你好，你看一下你還能修改嗎？把這筆刪除。

這筆分錄是第一季度做的了，所以不能刪除了

你好，在做相反的分錄紅沖。

好的，那我在做一筆吧，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。