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老師,收到一張航天維護費怎么做賬,只能抵減280元

84784948| 提問時間:2023 01/11 08:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2023 01/11 08:48
84784948
2023 01/11 08:53
借:應交稅費(減免稅額)280 管理費用20 貸 銀行存款300對嗎
鄒老師
2023 01/11 08:54
你好,不對。 如果是一般納稅人 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”科目? 280,貸記“銀行存款”等科目 ? 280。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費—應交增值稅(減免稅款)”科目 ? 280,貸記“管理費用”科目 ? 280。
84784948
2023 01/11 09:04
那差額20怎么做賬,實際扣了300元
鄒老師
2023 01/11 09:05
你好,發(fā)票金額280,為什么會扣款300呢??
84784948
2023 01/11 09:05
發(fā)票金額就是300元
84784948
2023 01/11 09:06
開票金額是300元
84784948
2023 01/11 09:06
這個300可以全額抵減嗎
鄒老師
2023 01/11 09:07
你好,發(fā)票金額就是300元,就是按300全額抵扣增值稅,而不是280
84784948
2023 01/11 09:08
謝謝老師
鄒老師
2023 01/11 09:08
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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