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問題已解決
老師，請問，12月的申報有哪跟前幾個季度不一樣數據需要嗎？還有哪些需要額外的申報嘛？年度最后一個月申報有什么需要注意的呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，和平日的額申報是一樣的，只是應付職工薪酬不要余額
2023 01/10 14:49
84784965 
2023 01/10 14:53
我的賬上顯示應交稅務是這樣的 麻煩老師幫我看看這個需要調整嗎？
暖暖老師 
2023 01/10 14:54
沒有數據看不到這個
84784965
2023 01/10 14:58
我平時做賬的時候正常掛應收，做進項也是正常做的進項費用，掛應收的時候是應交稅費貸方 進項費用是應收稅費借方 然后月底結轉的時候做的，把應交稅費貸方的銷項稅結轉到-應交稅費-未交增值稅貸方，然后交的時候就是借方沖掉，這個金額結轉的時候可能都是錯的 因為我結轉的金額是沒有減去進項的金額
84784965
2023 01/10 14:59
我現在不知道怎么調整才合法合規
暖暖老師
2023 01/10 15:00
這個余額應該是你未交稅金的總額才對
84784965
2023 01/10 15:55
那結轉的金額應該結轉的是銷項減去進項的金額呢 還是結轉的是我開票的實際金額呢
暖暖老師
2023 01/10 15:57
那結轉的金額應該結轉的是銷項減去進項的金額
84784965
2023 01/10 15:59
那年底這種需要處理不呢
84784965
2023 01/10 15:59
需要調整不
暖暖老師
2023 01/10 16:02
你需要調整根據實際情況
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