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22年2月升為一般納稅人,21年有筆預收賬款96000沒有確認收入,現在可以更正22年1月的增值稅(小規模)申報表把96000加進去確認收入嗎

84784979| 提問時間:2023 01/10 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做。
2023 01/10 11:54
84784979
2023 01/10 11:55
這96000之后客戶要求再開票,是否是按一般納稅人稅點開?
郭老師
2023 01/10 11:57
你好這種情況下,你問一下你稅務局吧,很有可能會要求一般納稅人 你即使開了小規模的發票,稅率也得按照小規模的來交稅了。
郭老師
2023 01/10 11:57
你開發票是3%的,一般納稅人在簡易計稅里面,這個需要全額繳納增值稅的。
84784979
2023 01/10 12:02
我這筆是21年4月簽訂合同收到的部分款項(軟件開發),對方說公司名稱有變動先不開票,掛著預收賬款,后面開發差不多了其他款項對方一直不支付,我們也不開票給對方,這樣一直掛著近兩年了,老師我該如何處理好?
郭老師
2023 01/10 12:04
直接做到今年就可以的,在今年調整之前的就不要管了。
84784979
2023 01/10 12:06
現在按6個點確認收入,后續要開票也開6個點,這樣嗎
郭老師
2023 01/10 12:07
對的,是的,是這么做的。 小規模,沒有6%的。
84784979
2023 01/10 12:13
后續開票,申報時未開票銷售額填-90566.04,開具發票銷售額填90566.04,合計是0,與稅控盤數據不一致系統過得了嗎?
郭老師
2023 01/10 12:15
一般納稅人的可以,但是它會提示你的。
郭老師
2023 01/10 12:16
小規模的自己申報不了,得去稅務局。
84784979
2023 01/10 12:17
預收賬款可以掛多久?
郭老師
2023 01/10 12:19
你好,這個一般一年左右都可以的。
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