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問題已解決
我公司給入股的分配利潤，計提，借：利潤分配 18000貸：應付利潤18000。結轉，借：本年利潤，18000貸：利潤分配/未分配利潤18000。支付時，借：應付利潤 18000貸：銀行存款 18000 生成報表以后，資產負債表與利潤表的利潤錯了18000元，請老師指點一下，是分錄錯再那里
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同學你好
分紅的分錄不對吧
應付股利沒看到
2023 01/10 11:21
84784965 
2023 01/10 11:24
是分紅，用應付利潤不對嗎，
84784965
2023 01/10 11:28
能幫我寫一下正確的分錄嗎
樸老師 
2023 01/10 11:38
同學你好
是應付股利才對的
借：利潤分配—應付現金股利， 貸：應付股利， 借：利潤分配—未分配利潤， 貸：利潤分配—應付現金股利， 支付時， 借：應付股利， 貸：應交稅費-個人所得稅， 貸：銀行存款， 代員工申報分紅個人所得稅后， 借：應交稅費-個人所得稅， 貸：銀行存款
84784965
2023 01/10 11:54
資產負債表還是比利潤表少18000，是結轉的原因嗎，
樸老師
2023 01/10 11:59
同學你好
是不是有跨年調整的科目
84784965
2023 01/10 12:29
沒有。上個月還是平的
樸老師
2023 01/10 12:36
同學你好
那這個應該是一樣的金額呀
84784965
2023 01/10 13:15
我改成借：財務費用利息費用18000，貸銀行存款18000萬，這樣才平了，這樣做行嗎
樸老師
2023 01/10 13:18
你是利息支出的就可以
84784965
2023 01/10 13:28
感謝老師
樸老師
2023 01/10 13:37
滿意請給五星好評，謝謝
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