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老師，請問報第四季度企業所得稅，我按著我的利潤表填寫，利潤表我選的區間是按照第四季度的么還是區間選今年一整年的，然后利潤表還分本月數和本年累計數，是按照哪個
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你好? 所得稅是填寫本年累計的? 看你報表上有提示 是不是寫著本年累計
2023 01/10 09:58
84785024 
2023 01/10 10:04
主營業務稅金及附加要包含進營業成本嗎？該有我報表顯示利潤總額是9698.24，所得稅是417.91，凈利潤是9280.33，報稅時候是就按著利潤總額填然后計算所得稅嗎
玲老師 
2023 01/10 10:08
。就是去利潤表一樣名的抄過來。
如果你沒有納稅調整，就是用利潤總額來計。如果你沒有納稅調整，就是用利潤總額來計算。
84785024
2023 01/10 10:11
不懂啊，新手會計，納稅調整也不懂，現在就是想知道怎么往上填。還有營業成本，報表上只寫的是主營業務成本和主營業務稅金及附加，營業成本是不是就是主營業務成本，跟主營業務稅金及附加沒關系
84785024
2023 01/10 10:12
那這么樣，稅務局申報的利潤總額，要不要減去所得稅啊
玲老師
2023 01/10 10:19
利潤總額是沒有扣除說得稅的
利潤總額是沒有扣除所得稅的。
84785024
2023 01/10 10:22
營業成本呢？
玲老師
2023 01/10 10:27
。所得稅報表的營業成本就是利潤表的營業成本。
84785024
2023 01/10 10:28
就是主營業務成本，跟主營業務稅金及附加沒關系是么
玲老師
2023 01/10 10:33
你好 是的 沒關系的呢?
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