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請問老師 跨年發票紅沖不要了 怎么做賬務處理

84785021| 提問時間:2023 01/09 17:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款,負數 貸主營業務收入負數 應交稅費負數
2023 01/09 17:04
84785021
2023 01/09 17:04
好的 謝謝老師
84785021
2023 01/09 17:07
老師 那匯算清繳要調賬吧
郭老師
2023 01/09 17:14
匯算青椒不需要調整的,你直接做到今年不影響匯算。
84785021
2023 01/09 17:14
總營收要減的吧
郭老師
2023 01/09 17:16
你好,不能減去的,你減去了的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一致,因為你的增值稅在12月份沒法減去,必須按照紅沖之前的申報
84785021
2023 01/09 17:17
好的 謝謝老師
郭老師
2023 01/09 17:21
不用客氣,工作愉快。
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