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問題已解決
老師，想問一下，請問22年一共暫估了500萬的成本，22年12月份開出銷售不含稅200萬 收到進項票300萬，我如果認證300萬就會形成留抵稅 如果認證200萬，我的暫估就沒法沖回，應該怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你認證200萬，沒有認證的，做到應交稅費待認證就可以的。
2023 01/09 16:45
郭老師 
2023 01/09 16:45
你發票不認證，你發票照樣可以做成本。
84784980 
2023 01/09 16:54
那我1月份又開出了，可以抵這個待認證的不？
郭老師
2023 01/09 16:58
可以的，可以認證的，現在抵扣沒有時間限制。
84784980
2023 01/09 17:02
我一共暫估了500萬，12月沖回了暫估100萬，另外400萬是真實的暫估，如果匯繳前沒到票一定要調增減稅？
84784980
2023 01/09 17:02
有沒有好辦法可以不用繳？
郭老師
2023 01/09 17:04
匯算青椒之前你收到發票就可以的，你能收到發票嗎？實際有業務嗎？
84784980
2023 01/09 17:08
實際有業務，但票匯繳前到不了。有沒有別的辦法？
郭老師
2023 01/09 17:15
那什么時間能收到發票？你主要是提前開了發票。
郭老師
2023 01/09 17:16
沒有同業務的項目，你可以先用其他的發票來抵扣的。
84784980
2023 01/09 17:23
所有的票都拿來用掉了
84784980
2023 01/09 17:25
付款才能收發票，客戶的錢沒收到所以付不出去，一直就收不到票
郭老師
2023 01/09 17:28
你好，那沒有辦法，需要調整，收到了發票之后你再調減。
84784980
2023 01/09 17:43
收到發票再調減，2023年匯繳可以退稅回來是吧？
郭老師
2023 01/09 17:46
不退的，抵扣以后的。
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