年底做年報，發(fā)現(xiàn)營業(yè)稅金及附加為負數(shù)，查看科目余額表發(fā)現(xiàn)稅費貸發(fā)余額為負數(shù)便計提了稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入貸方余額為負數(shù)

這個和主營業(yè)務(wù)收入有什么關(guān)系

這要怎么調(diào)整了

我現(xiàn)在都是知道你具體怎么錯誤了

那要怎么調(diào)整了

我的意思 需要知道你是怎么錯誤了

這個是我計提的稅金金額

那你這個是不是稅金及附加，只是繳納了，而當時沒有具體

期未調(diào)整計提的話是寫負數(shù)還是正數(shù)？

你的余額是負數(shù)，你肯定要寫正數(shù)的。

沒計提之前，利潤表營業(yè)稅金和附加為負數(shù)，計提結(jié)轉(zhuǎn)損溢后主營業(yè)務(wù)收貸有余額，為負數(shù)，剛好是計提的金額

是稅金和附加

請問要怎么調(diào)整 了

你計提的時候，當時是怎么記？

是這樣計提的

看你計提的會計分錄是沒問題的。

那你交稅的時候是怎么做的？

這個是我開票付稅的時候做的

那你看看你開票時候的金額和你集體的附加稅是不是不一樣？

我前期這個開票金額后認證了一次稅金，是不是做錯了

這個我不確定是否正確