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請問員工離職了，但是社保和公積金沒有停，現在公司已經幫繳納了，后期在找員工收回公司部分和個人部分，這個需要做哪些分錄？
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你好，計入其他應收款的呢
2023 01/09 10:52
84785005 
2023 01/09 15:13
那這部分需要先做計提到社保公積金嗎？
小小霞老師 
2023 01/09 16:18
可以計提的呢，不過你需要把其他應收款體現出來
84785005
2023 01/09 18:32
計提的時候怎么體現呢？
小小霞老師
2023 01/09 18:48
借：其他應收款-xx社保費
貸：銀行存款
你這邊可以不用計提，因為這個離職員工也沒有工資吧，你計提分錄也寫不出來
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